小伙伴們，不知你們是否經常遇到這種情況，出差、采購等回來報銷時，填好了單子，粘貼好發票，送到財務審核時，一句不規范、缺件就被退回來，無法報銷，這時難免心生抵觸，這個某某會計怎么老是針對我，為什么別人報銷都可以，就我不行？

此時此刻，作為一個財務人員，心里真的憋屈的很，為什么我按照規章辦事，總是不被人理解？

像費用報銷這類，越大越正規的公司，控制是越嚴格的。有時候并非財務在針對你，當你們送來的每一張報銷單，發票是最為關鍵的，稅法規定，發票才能作為稅收憑證，所以當你的報銷單被退回時，先檢查看看發票的開具是否符合公司的規范。

發票報銷應做到如下幾點：

1.填寫報銷單封面，注意在小寫金額前加上￥符號,大寫欄使用規范的大寫數字“壹貳叁肆伍陸柒捌玖零”，如果報銷單封面已經印好了萬，仟，佰，元等，在空白處補上大寫零，最好不要使用劃掉等方式。

2.關于附件，如采購，應附上經相關領導審批的采購申請表；其他費用的話附上必須發生此費用的相關文件，或者事前領導審批意見，切忌直接貼個發票找財務報銷，這樣十有八九要退回！

3.關于發票，2017年7月1日起，稅務總局對發票的要求越來越嚴格，取得增值稅普通發票的，一定要讓對方加上本公司納稅人識別號，如果公司是一般納稅人的，盡量所采購的商品、住宿費都要開取增值稅專用發票！不要以為發票這些是財務的事，我又不是財務的，管不了那么多，只要開了發票就完事，當你拿著一張不合規的發票，如果造成這張發票不能作為成本列支，等于變相的加重了公司的成本，所以正確的取得相應的發票是公司每一個員工都應該注意的。

4.關于粘貼，很多人喜歡把報銷單封面、附件、發票用訂書機直接訂起來，這樣對報銷人是方便了很多，由于財務在裝訂憑證時，是要對原始憑證進行打孔裝訂的，當你用訂書機直接訂的話，財務又要對單據重新粘貼，正規的做法應該用固體膠在每張憑證左上角出進行粘貼。美觀的報銷單粘貼對于財務審核時，也提高了效率，對你的印象也是一個加分噢！

發票報銷看似繁瑣，其實只要做對了以上幾點，一點都不難！

歸根到底，很多事情產生矛盾，最主要的一個原因就是溝通不到位，對于財務，如果公司經常出現不合規的報銷，小編建議財務人員把做一個規范的報銷示例，分發給每一個相關人員，這樣能減少報銷人員的抵觸心理，也能提高不少工作效率噢！

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